Документы прошлых периодов
Срочно подскажите)))????День добрый, уважаемые бухгалтера! Подскажите. пожалуйста, как правильно сформировать документы.
Ситуация такая: в июле 2012 года нам были оказаны услуги сторонней организацией, выставлен счет-фактура. Теперь, спустя год, оказывается, что сумму в счет-фактуре они изменили, и, якобы отправляли нам измененные документы еще до окончания того года. (проверить не могу, я главбухом здесь с 1 августа 2013). НО! по акту сверки у нас расхождения, и нужно сделать правильные проводки. по части БУ, думаю, сделаю справку на разницу сумм. а как быть с книгой покупок того периода?
Спасибо за отклики!
Шурочка
Если решите взять их цифры, то за тот период нужно будет сдать уточненную декларацию по Ндс и налогу на прибыль. Изменения в книгу покупок вносятся через дополнительный лист к книге покупок
22.08.2013
Ответить
Шурочка
А что у вас с оплатой. Они услугу на меньшую сумму поменяли? Или на большую? Могут же и деньги потребовать вернуть. Мне кажется в уточненке ничего страшного нет. Надо обсудить с руководтсвом или ответственным за этот участок сотрудником - на какую сумму принмать документы и действовать исходя из этого. Конечно лишняя работа для вас если уточненка - но судьба у нас, бухгалтеров, такая
23.08.2013
Ответить
Лисица
меньше на 8тыс сделали. у нас есть счет-фактура на большую сумму, подписанная. за тот год была налоговая проверка, все гуд, как-то партачить не хочу)
23.08.2013
Ответить
АнаскО (в шубе и с венком)
отсторнируйте на внереализационку не уменьшающую налогооблагаемую базу сумму разницы текущей датой (если принципиально свести акт сверки и сумма не критично большая) - и всё. (если ещё не сделали, в пост зашла только)
04.09.2013
Ответить
Лисица
ничего не стала делать пока. отправила им свои данные, пусть голову поломают
04.09.2013
Ответить
АнаскО (в шубе и с венком)
ну тут я так понимаю 8000 в вашу пользу? правильно? тогда поставьте разницу на внереализационные доходы заплатите по ним 20% налога на прибыль и пусть они вам возвращают 8000 переплаты с основанием платежа "Согласно проведенного акта сверки и обнаруженных расхождений" либо в зачет на будущие услуги ставят эту сумму - т.е. они вам окажут а вы не доплатите.
04.09.2013
Ответить
Olga sensimilia
я бы акт сверки не подписывала. У вас же есть их счет-фактура? А акт сверки ранее вы с ними подписывали? сверялись? Какая разница, что они вам потом высылали? Высылали обычным письмом, без уведомления, а может и вообще не высылали...Я бы собрала все документы ( акт оказанных услуг, счет-фактуру, акты сверки, подписанные ранее) и отказалась бы чего-либо менять у себя в учете.
20.08.2013
Ответить
Лисица
акт сверки не подписывали точно. а вот счет-фактура была, т.к. у нас была налоговая проверка, и все на ура. я вот тоже думаю послать их лесом....
20.08.2013
Ответить
