НДС, помогите разобраться
Срочно подскажите)))????Добрый день!
Веду организации не так давно, не могу понять один момент.
Не судите строго, постараюсь объяснить своим языком как понимаю.
В 1кв17 года нам выставили счф на аванс от поставщика, я занесла ее и заплатила НДС в бюджет.
Отгрузка прошла во 2кв17, я занесла, но не приняла сумму ндс с аванса к зачету и заплатила снова.
Могу ли я сейчас принять к зачету или уже нет?
Катя
лучше уточненку. если примете не в том периоде, то налоговая может снять потом вычет. при этом за прошлый квартал она его вам автоматом не даст)) но уточненная декларация будет к уменьшению налога. так что под углубленную проверку камеральную вы все равно попадаете
16.01.2018
Ответить
Анастасия
хм...... пожалуй, что бы не влетать под камералку, я бы сдала уточненку за 2 кв, но можно и в этом принять, конечно.....
15.01.2018
Ответить